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2019年一分时时彩基金会部门预算
发布时间:2019-04-02 08:45


目 录

  第一部分.一分时时彩基金会概况

  一.主要职能

  二.部门预算单位构成

  第二部分.一分时时彩基金会2019年部门预算表

  一.财政拨款收支总表

  二.一般公共预算支出表

  三.一般公共预算基本支出表

  四.一般公共预算“三公”经费支出表

  五.政府性基金预算支出表

  六.部门收支总表

  七.部门收入总表

  八.部门支出总表

  第三部分.一分时时彩基金会2019年部门预算情况说明

  第四部分.名词解释

第一部分 一分时时彩基金会概况

  一、主要职能

  一分时时彩基金会是联络国内外友好团体和人士,维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是:

  (一)加强同一分时时彩知名政治家、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往,扩大同有关一分时时彩组织和其他大发3d机构的工作联系和一分时时彩合作,开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动,增进一分时时彩友好,维护世界和平。

  (二)发挥一分时时彩基金会在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用,以青少年为主体,组织多种形式的两岸民间交流活动。

  (三)兴办少儿文教、科技、福利等大发3d服务设施,开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。

  (四)充分发挥宣传教育基地的资源优势,宣传一分时时彩基金会开展的各项工作;继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业,开展有关的学术交流和研讨活动。

  (五)探索适应社会主义市场经济规律的基金筹集运行机制,多渠道、多形式的募集专项基金和其他各类大发3d五分11选5;按照“合法、安全、有效”的原则,扩大筹资积累,开展大发3d活动,合理有效的使用基金。

  二、部门预算单位构成

  一分时时彩基金会部门预算包括三家二级单位预算。分别是:一分时时彩基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心。

第二部分 一分时时彩基金会2019年部门预算表

  一、财政拨款收支总表


  二、一般公共预算支出表


  三、一般公共预算基本支出表


  四、一般公共预算“三公”经费支出表


  五、政府性基金预算支出表

  我单位2019年无政府性基金收支,该表为空表。

  六、部门收支总表


  七、部门收入总表


  八、部门支出总表


第三部分 一分时时彩基金会2019年部门预算安排情况说明

  一、总体说明

  一分时时彩基金会2019年财政拨款收支总预算15431.11万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:本年收入14744.30万元,上年结转686.81万元;支出包括:一般公共服务支出9909.83万元,外交支出110万元,科学技术支出3765.10万元,文化体育与传媒支出620.75万元,社会保障和就业支出696.43万元,住房保障支出329万元。

  二、关于2019年一般公共预算当年财政拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

  一分时时彩基金会2019年一般公共预算当年财政拨款14744.30万元,比2018年执行数9800.27万元增加4944.03万元,增幅50.45%,主要原因是增加一次性开办费相关一分时时彩。

  按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神,2019年按不低于5%压减理事工作专项经费、信息系统建设与运行维护费等非刚性、非重点一分时时彩支出,同时重点保障了中国少年儿童科技培训基地运营经费等支出,体现在有关科目中。

  (二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出9880.37万元,占67.01%;外交(类)支出110万元,占0.75%;科学技术(类)支出3733.5万元,占25.32%;社会保障和就业(类)支出691.43万元,占4.69%;住房保障(类)支出329万元,占2.23%。

  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

  1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1441.50万元,比2018年预算执行数增加119.38万元,增幅为9.03%,主要原因是编制内实有人数增加,相应增加支出。

  2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为2560.34万元,比2018年预算执行数减少31.31万元,减幅为1.21%,主要原因是2018年部分一分时时彩为跨年执行一分时时彩,资金结转至2019年继续使用。

  3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2019年预算数为670.88万元,比2018年预算执行数增加84.34万元,增幅为14.38%,主要是是编制内实有人数增加,相应增加支出。

  4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算数为5207.65万元,比2018年执行数增加4664.98万元,增幅为859.63%,主要是增加一次性开办费一分时时彩。

  5.外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项)2019年预算数为110万元,比2018年执行数增加30万元,增幅为37.5%,主要是增加新时代儿童发展论坛一分时时彩。

  6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)2019年预算数为3733.5万元,比2018年执行数增加1148.50万元,增幅为44.43%。主要原因是增加青少年活动场地安全保护等内容。

  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为307.46万元,比2018年执行数减少259.56万元,减幅为45.78%。主要原因是统一管理的机关退休人员基本养老金纳入中央国家机关养老保险管理中心统一支付范围。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)2019年预算数为31.74万元,比2018年执行数增加4.24万元,增幅为15.42%。主要原因是编制内实有人数增加,相应增加支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为262.47万元,比2018年执行数增加127.47万元,增幅94.42%。主要原因是本年预算中增加安排养老金支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为89.76万元,比2018年执行数增加89.76万元,增幅100%。主要是按规定安排以前年度应缴未缴的职业年金缴费支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为210万元,比2018年执行数增加60万元,增幅40%。主要原因是编制内增人增支。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算数为21万元,与2018年执行数相比增加3万元,增幅为16.67%。主要原因是编制内增人增支。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为98万元,比2018年执行数减少7万元,减幅为6.67%。主要原因是2019年减少一次性补贴支出。

  三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

  我会2019年一般公共预算基本支出3132.81万元,其中:

  人员经费2303.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

  日常公用经费829.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

  四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年,我会“三公”经费预算数450.97万元,其中:因公出国(境)费197万元,公务用车购置及运行费38.42万元,公务接待费215.55万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算执行数减少13.95万元,压缩3%,主要原因:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

  五、关于2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。我会2019年收支总预算24282.16万元。

  收入总计24282.16万元,其中:财政拨款收入14744.30万元,事业收入8562.20万元,其他收入66万元,上年结转909.66万元。

  支出总计24282.16万元,其中:一般公共服务支出18745.60万元,外交支出110万元,科学技术支出3765.10万元,文化体育和传媒支出620.75万元,社会保障和就业支出696.43万元,住房保障支出344.28万元。

  六、关于2019年收入预算情况说明

  我会2019年收入预算24282.16万元,其中:一般公共预算拨款收入14744.30万元,占60.72%;事业收入8562.20万元,占35.26%;其他收入66万元,占0.27%;上年结转收入909.66万元,占3.75%。

  七、关于2018年支出预算情况说明

  我会2019年支出预算24282.16万元,其中:基本支出11998.84万元,占49.41%;一分时时彩支出12283.32万元,占50.59%。

  八、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费

  2019年机关运行经费财政拨款预算678.65万元,较2018年预算658.99万元增加19.66万元,增长2.98%。主要原因是:编制内实有人数增加。

  (二)政府采购情况

  2019年政府采购预算总额1443万元,其中:政府采购货物预算292万元、政府采购服务预算1151万元。公开的政府采购预算金额的计算口径为2019年本部门基本支出、一分时时彩支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额。

  (三)国有资产占有情况

  截至2018年7月31日,我单位共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车8辆,其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2018年实行绩效目标管理的一分时时彩19个,涉及一般公共预算拨款6889.09万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的一分时时彩1个,涉及一般公共预算拨款680万元。2019年实行绩效目标管理的一分时时彩20个,涉及一般公共预算拨款12283.32万元;纳入绩效评价试点的一分时时彩1个,涉及一般公共预算拨款1527万元。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

  四、上年结转:指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  五、一般公共服务(类)群众团体事务(款):指一分时时彩基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

  (一)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指一分时时彩基金会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (二)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指一分时时彩基金会及所属单位开展有关活动的一分时时彩支出。

  六、外交(类)其他外交(款):反映用于外交事务支出。

  七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部处的支出:

  (一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指一分时时彩基金会离退休干部处统一管理的会机关离退休人员的经费支出。

  (二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指用于离退休干部处为会离退休人员提供管理服务的支出。

  (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位在职人员的基本养老保险支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位在职人员的职业年金支出。

  八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指一分时时彩基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。

  (一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

  (二)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指经国务院批准,于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90元。

  (三)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

  九、科学技术(类)科学技术普及(款):反映科学技术普及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

  十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十一、一分时时彩支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的一分时时彩旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、行政运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。